2019年部门预算公开说明——咸安区林业局
来源: | 编辑:xaqlygovcn | 发布时间: 2019-06-12 | 502 次浏览 | 分享到:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责:

做好职能服务,指导全区植树造林,林业技术推广,招商引资,护林防火,保护生态,完成政府交办任务等。

2、机构设置:(说明内设机构和直属事业单位设置情况)

机关内设股室8个,分别是1、办公室。2、计划资金管理股。3、造林绿化股(区绿化委员会办公室)。4、资源林政股(农村林业改革发展办公室)。5、野生动植物保护股。6、林业科技产业股。7、林果股。8、林业外资项目管理办公室。

下辖22个直属事业单位,5个国有场圃所(其中省级以上国有林场2个,苗圃场1个)

二、部门预算单位构成:

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

1、咸安区林业局机关1个(全额预算单位),12个乡镇林业管理站和3个木材检查站(差额预算单位)。

三、人员及编制情况:

现有行政编制16人,工勤缝制2人,事业编制114人。年末实有在职人员141人,其中9人无财政预算,退休人员129人,遗属36人。

四、部门年度工作重点:

认真组织实施精准灭荒工程、长江防护林工程、幕阜山区森林质量精准提升示范项目等林业重点工程项目,计划完成人工造林1万亩,其中宜林荒山绿化1万亩、封山育林5000亩、退化林修复2万亩;全年实现林业总产值39亿元;征占用林地面积、森林采伐限额、林业有害生物防治率、森林火灾受害率均控制在规定指标以下。

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2019年收入预算总额为 9283.61 万元。

其中:一般公共预算拨款8714.75 万元,占收入预算总额96 %

政府性基金拨款 0 万元,占收入预算总额的 0 %

社保基金拨款568.86 万元,占收入预算总额的 4 %

国有资本经营预算拨款 0 万元,占收入预算总额的 0 %

2、2019年支出预算总额为9283.61万元。

其中:基本支出 2520.31万元,占支出预算总额的 27 %

项目支出 5763.3万元,占支出预算总额的 62 %

其他支出 1000万元,占支出预算总额的11  %

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2019年预算收入9283.61万元和2018年预算收入7660.88万元相比,增加1622.73万元,增加21%。

增加原因说明:一是人员工资年度调整基本支出增加。二是上级补助收入(林业项目专项资金,主要是全区精准灭荒造林项目)增加。三是我局有部分下属单位没有纳入财政预算,对下属单位拨款支出相应增加。四是由于当年开展精准灭荒造林、助力乡村振兴建设、通道绿化建设等工作量增加,导致相应工作经费增加。

2、2019年预算支出 8137.91 万元和2018年预算支出 7660.88  万元相比,增加477.03万元,增加6%。

增加原因说明:一是人员工资年度调整基本支出增加。二是上级补助收入(林业项目专项资金,主要是全区精准灭荒造林项目)增加。三是我局有部分下属单位没有纳入财政预算,对下属单位拨款支出相应增加。四是由于当年开展精准灭荒造林、助力乡村振兴建设、通道绿化建设等工作量增加,导致相应工作经费增加。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2019年机关运行经费预算安排340.13万元,主要包括办公费34万元、印刷费8.50万元、水费14.00 万元、电费22.00万元、邮电费19.00万元、差旅费23万元、维修(护)费47万元、会议费6万元、培训费4.50万元、公务接待费30.50万元、劳务费7.00万元、工会经费62万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用46.24万元、其他商品和服务支出6.39万元。与2018年相比增加87.33万元,增加35%。   

增加原因说明:一是人员工资调整增加支出。二是工会福利经费支出受政策调整增加,三是为完成当年林业各项工作,下乡及到生产一线地方增加了其他交通费用。

四、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算安排244万元,主要用于:办公用品和物资采购,与2018年相比减少76万元,减少 23.75  %。

减少原因说明:压缩支出,购置资产减少。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

(一)2019年“三公”经费预算安排 40.50万元。与2018年相比,减少4.30万元,减少9%。

1、2019年公务接待经费预算30.50万元,预计526批4404人次,与2018年相比,减少0.30万元,减少1%。

2、2019年因公出国(境)费预算 0万元,与2018年相比,增加0万元,增加0%。

3、2019年公务用车购置及运行维护费预算10.00 万元,与2018年相比,减少4.00万元,减少28.60%。

(二)“三公”经费减少原因说明:

比上年减少,一是严格按照中央“八项”规定执行“三公”经费开支。二是严格控制接待次数,减少不必要公务活动。三是公车改革后,车辆减少,并严格控制车辆使用费用。

六、国有资产占用情况说明

2018年末单位固定资产净值532.66万元。房屋建筑面积12527.90平方米(其中局机关4842平方米、下属单位7658.9平方米),机动车2辆(实有车辆2台,另3台车辆正在进行资产处置),固定电话4部,无大型专用设备。

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

2019年本单位编制了部门整体支出和项目绩效目标申报表,科学制定了年度和长期整体绩效总目标和各项目目标,合理分级设置具体绩效目标。按照预算绩效管理要求,将进一步强化绩效目标管理,确保绩效目标如期保质保量实现,积极开展绩效自评,提供重点项目绩效评价所需的数据资料,公开重点项目评价结果,推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

项目绩效目标完成自评情况举例如下:

2018年度林改减征“两金”补偿项目绩效自评报告

一、基本情况

2018年度,省财政厅《关于拨付2018年省级林业一般性转移支付资金的通知》(鄂财农发[2018]13号)下达我区2018年省级林改减征“两金”转移支付资金267万元。

为了抓好我区生态环境建设,打造美丽村湾,提升咸安区对外形象,年初计划,在本区域造林绿化、病虫害治理防治、森(竹)林抚育、森林防火等16000亩、强抓基础设施建设、器材设备购置等。

二、绩效自评工作开展情况

我局高度重视此次绩效评价工作,根据省厅文件精神和要求,成立了由局长陈光同志任组长、各有关项目分管副局长为副组长、相关股室和单位负责人为成员的“咸安区林业局林业专项资金绩效目标自评工作领导小组”,加强对本单位绩效自评工作的组织领导,建立规范的内部工作机制,确保自评结果真实、准确、客观。

同时抽调相关工作人员组成工作专班开展绩效评价,要求收集、核实了包括实施方案、立项决策、建设实施、生产经营等基础数据资料,参照评价指标体系和评价标准,收集绩效评价有关信息,运用相关评价方法,对各项信息进行分析、自评,填写自评表,编写自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1.项目资金到位情况分析。

截至2018年5月,按项目资金文财政拨付我局267万元,项目资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

截至2018年12月31日,已实现专项支出267万元。

3. 项目资金管理情况分析。

咸安区林业局严格按照《财政林业补助资金管理办法》组织实施。资金的拨付有完整的审批程序和手续,并制定了相应的监控机制,没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1.产出指标完成情况分析。

通过落实,当年造林绿化2200亩、病虫害治理防治5000亩、森(竹)林抚育8000亩、合格率达到95%,项目任务完成率达到100%。维修林区道路15公里,添置各种硬件设施25余套次,任务完成率达到100%。

2. 效益指标完成情况分析。

通过项目实施,增加了林地面积和森林覆盖率,提升了生态功能等级,对涵养水源、保持水土流失、改善和保护了生态环境。增加当地群众的临时就业机会,解决剩余劳动力问题;助力振兴乡村建设,可为农户增加收入,提高生活水平。我局组织工程技术人员认真论证,认为项目可行,必要性明显,项目实施后具有明显的经济、社会和生态效益,有利于林业和社会可持续发展。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一)下一步改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是项目补贴扶持力度不能完全达到,影响了林农管护林地的积极性,制约了林业生态建设的发展。二是项目工作经费紧张。由于造林项目政策性强,范围广,涉及农户多,地块分散,外业调查、规划设计、检查验收等各项正常工作费用较高,地方财政困难,无法落实工作经费,建议上级也适当提高工作经费,确保项目高质量实施。

(二)拟与预算安排相结合情况。

绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。 

(三)拟公开情况。

绩效自评完成后及时公开。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款:指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、精准灭荒工程支出:对通过省级卫星图片确认的宜林荒山采取“人工造林”、“封山育林+补植”、“林地清理+封山育林”、“林地清理+直播造林”等多种造林方式,开展造林绿化达到灭荒发生的支出。

10、森林抚育支出:对已成林的中幼龄林进行间伐、抚育、施肥等发生的费用支出。

第四部分  部门预算表 (见附件)