2016年咸安区部门预算公开——咸安区林业局
来源: | 编辑:xianangovcn | 发布时间: 2016-02-15 | 995 次浏览 | 分享到:
一、 部门概况
㈠ 基本情况
咸安区林业局本级单位1个,下设25个二级单位分别是:1个森林公安分局;12个乡镇办林业管理站;3个木材检查站;1个林业工作总站;1个森林检疫站;1个林政稽查队;1个林业调查规划设计院;5个国营场圃所。经核定,区林业局系统总人数458人(不含下属林场企业),其中:在职在编人数244人,主要是局机关67人(在编35人,内退3人,不分流23人,分流6人);林业公安分局19人;三个木材检查站(双溪、横沟和甘棠)50人;二站一队一院(检疫站和林业工作总站、稽查队和林业调查规划院)58人;12个乡镇办林业站50人;无编制在岗15人;退休153人(局机关60人、林业公安分局1人、12个林业站63人、三个检查站7人、二站一队一院22人);遗属抚恤21人(局机关5人、林业站16人)。
目前,区财政对局机关67人中58人实行全额基本支出预算、内退3人按75%预算、超编分流6人按每年每人6000元包干。林业公安分局19人实行全额基本支出预算。12个林业站50人实行全额基本工资预算。三个木材检查站纳入差额拨款单位,二站一队一院属于自收自支单位,没有纳入财政预算。
㈡主要职责
区林业局(含区护林防火指挥部)作为全区林业行政主管部门,主要承担本区域造林绿化规划设计、林业生产技术指导、林木林地资源管理、野生动植物保护、森林防火和国有场圃所建设等职能服务工作。
二、收支预算总体情况
1.2016年财政拨款预算收入1286.31万元,其中财政补助拨款551.42万元,纳入预算管理的罚没收入拨款400万元。财政补助拨款安排的支出551.42万元:人员工资福利支出254.85万元;对个人和家庭补助支出143.04万元;住房公积金支出31.5万元;商品和服务支出21.3万元;项目支出45万元(防火经费支出35万元;古树名木保护支出8万元;花协经费支出2万元)。纳入预算管理的罚没收入拨款安排支出400万元:商品和服务支出169.4万元,改革性补贴支出106万元,住房公积金支出21.6万元,奖金52万元,养老保险支出15万元,人员工资福利支出36万元。
2.事业收入(植被恢复费)预算收入500万元。预算支出500万元:对附属单位补助支出295万元;支持社会造林绿化支出20万元;湿地保护建设支出60万元;防火工作建设支出65万元;古树名木保护支出20万元;天然林保护支出30万元,花协事务支出10万元。
3.2015年度收支平衡。
4.部门“三公”经费财政拨款预算情况
咸安区林业局2016年预算“三公”经费54.05万元,其中:公务接待费19.45万元、公务用车维护费34.6万元。咸安区林业局2015年预算“三公”经费56.6万元,其中:公务接待费20.6万元、公务用车维护费36万元。2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费决算减少2.55万元,减少率为5%。2016年“三公”经费的预算是根据国家严控“三公”经费开支的要求,结合实际工作,不能开支的坚决不列入部门预算,保证预算的合情、合理、合法。
三、其他需要说明的事项
无其他说明

附件:(林业局)咸安区2016年部门预算公开表